宜春市国资委2024年部门预算

目 录

第一部分 宜春市国资委单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市国资委单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市国资委单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市国资委单位概况

一、部门主要职责

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、机构设置及人员情况

2024年，市国资委共有预算单位共1个，为本单位本级，内设八个科室：秘书科、企业规划管理科、考核统评科、产权管理科、财务监督与绩效考评科、党群工作科、机关党支部、国有资产事务中心。编制人数29人，其中行政编制20人，事业编9人。实有人数41人，其中：在职人数33人，包括行政人员20人、全额事业人员9人、聘用人员4人；退休人员8人。

第二部分 宜春市国资委2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市国资委2024年部门

预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年市国资委收入预算总额为805.66万元，其中：财政拨款收入805.66万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年市国资委支出预算总额为805.66万元，较2023年预算增加29.15万元，主要原因是：人员增加，工资福利等支出增加；项目经费中市属国有企业年度综合考核中介核查经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出658.22万元，占支出预算总额的81.7%，较2023年预算安排增加22.85万元，包括工资福利支出571.51万元、商品和服务支出50.32万元、对个人和家庭的补助36.39万元；项目支出147.44万元，占支出预算总额的18.3%，较2023年预算增加6.3万元。包括商品和服务支出147.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占支出总额的1.03%，较2023年预算安排保持一致；社会保障与就业支出129.21万元，占支出总额的16.04%，较2023年预算安排增加5.74万元；资源勘探工业信息等支出619.14万元，占支出预算总额的76.85%，较2023年预算安排增加21.91万元；住房保障支出49.01万元，占支出预算总额的6.08%，较2023年预算安排增加1.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出571.51万元，占支出预算总额的70.94%，较2023年预算安排增加16.11万元；商品和服务支出197.76万元，占支出预算总额的24.55%，较2023年预算安排增加7.88万元；对个人和家庭的补助36.39万元，占支出预算总额的4.51%，较2023年预算安排增加5.16万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市国资委财政拨款支出预算805.66万元，占支出预算总额的100%，较2023年预算增加29.15万元，主要原因是：人员增加，工资福利等支出增加；项目经费中国有企业年度综合考核中介核查经费增加。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占支出总额的1.03%，较2023年预算安排保持一致；社会保障与就业支出129.21万元，占支出总额的16.04%，较2023年预算安排增加5.74万元；资源勘探工业信息等支出619.14万元，占支出预算总额的76.85%，较2023年预算安排增加21.91万元；住房保障支出49.01万元，占支出预算总额的6.08%，较2023年预算安排增加1.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出658.22万元，占支出预算总额的81.7%，较2023年预算安排增加22.85万元，包括工资福利支出571.51万元、商品和服务支出50.32万元、对个人和家庭的补助36.39万元；项目支出147.44万元，占支出预算总额的18.3%，较2023年预算增加6.3万元。包括商品和服务支出147.44万元。

（四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算50.32万元，比2023年预算增加1.58万元，增长3.24%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额37万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）重点项目情况说明

1.国资国企监管专项项目

（1）项目概述：全面落实中央、省、市有关深化国资国企改革要求，探索完善市本级国资监管体制机制，明确监管重点，改进监管方式，强化监管举措，提高国有资本效率，增强国有企业活力。

（2）立项依据:《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《省委省政府关于进一步深化国资国企改革的意见》、《市委办市政府办关于印发市本级国资国企优化升级改革实施方案》（宜办字[2023]10号）等。

（3）实施主体:宜春市国资委。

（4）实施方案:1.推进国资国企改革优化升级，重点任务：①优化企业结构，明晰发展定位；②归并精简企业，整合资产资源；③明确权责关系，严格企业监管；④支持企业发展；2.全面加强企业日常监督，落实企业领导人员管理、绩效考核、财务监督、工资总额预算管理等监督举措；3.加强企业风险防控。

（5）实施周期:2024年1月至12月。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市国资委“三公”经费一般公共预算安排2.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费2.60万元，比上年减0.03万元，主要原因是：进一步节约公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付至我委的资金。

2.上年结转和结余：指2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

4.住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性安居工程的支出。