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宜春市国资委2022年部门决算

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宜春市国资委2022年部门决算

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市国资委概况

一、部门主要职责

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责;

2、指导、推进国有企业改革和重组;代表市政府向市属国家出资企业派出监事会,负责对监事会的日常管理工作;

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作;依照法律、行政法规以及企业章程的规定,任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员,并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩;

4、建立完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护出资人权益;

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策,审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为宜春市国资委机关。

本部门2022年年末实有人数39人,其中在职人员32人(其中:行政编制19人,事业编9人,编外用工4人),离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年部门决算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

739.83

一、一般公共服务支出

32

8.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

8.40

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2.31

八、社会保障和就业支出

39

67.23

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

629.81

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

20.18

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

742.14

本年支出合计

58

733.92

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

16.74

  年末结转和结余                                

60

24.96

30

61

总计

31

758.88

总计

62

758.88

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

742.14

739.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

201

一般公共服务支出

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.24

68.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.06

46.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

14.37

14.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

637.02

634.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

21507

国有资产监管

637.02

634.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2150701

  行政运行

468.16

465.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2150702

  一般行政管理事务

149.31

149.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

19.54

19.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

733.92

570.66

163.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.23

67.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

629.81

466.55

163.26

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

629.81

466.55

163.26

0.00

0.00

0.00

2150701

  行政运行

466.55

466.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

  一般行政管理事务

141.48

0.00

141.48

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

21.78

0.00

21.78

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.18

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

739.83

一、一般公共服务支出

33

8.30

8.30

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

8.40

8.40

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

67.23

67.23

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

629.81

629.81

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

20.18

20.18

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

739.83

本年支出合计

59

733.92

733.92

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

15.37

年末财政拨款结转和结余

60

21.28

21.28

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

15.37

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

755.20

总计

64

755.20

755.20

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

733.92

570.66

163.26

201

一般公共服务支出

8.30

8.30

0.00

20111

纪检监察事务

8.30

8.30

0.00

2011105

  派驻派出机构

8.30

8.30

0.00

206

科学技术支出

8.40

8.40

0.00

20699

其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

2069999

  其他科学技术支出

8.40

8.40

0.00

208

社会保障和就业支出

67.23

67.23

0.00

20805

行政事业单位养老支出

45.05

45.05

0.00

2080501

  行政单位离退休

13.50

13.50

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.34

28.34

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.21

3.21

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

629.81

466.55

163.26

21507

国有资产监管

629.81

466.55

163.26

2150701

  行政运行

466.55

466.55

0.00

2150702

  一般行政管理事务

141.48

0.00

141.48

2150799

  其他国有资产监管支出

21.78

0.00

21.78

221

住房保障支出

20.18

20.18

0.00

22102

住房改革支出

20.18

20.18

0.00

2210201

  住房公积金

20.18

20.18

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

498.02

302

商品和服务支出

59.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

133.97

30201

  办公费

5.17

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

65.77

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

139.21

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

18.75

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

16.35

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.05

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

3.21

30207

  邮电费

4.31

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.94

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

12.08

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.39

30211

  差旅费

0.37

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

20.18

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

34.13

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.50

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.06

30217

  公务接待费

0.15

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

13.44

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

13.44

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

19.49

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

16.20

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

511.52

公用支出合计

59.14

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

2.63

2.63

0.85

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.63

2.63

0.85

    1)国内接待费

7

0.85

         其中:外事接待费

8

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

7

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

56

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:宜春市国有资产监督管理委员会

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计758.88万元,其中年初结转和结余16.74万元,较2021年增加15.61万元,增长1200.77%;本年收入合计742.14万元,较2021年增加109.37万元,增长17.28%,主要原因是:人员增加,人员工资以及绩效工资等经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入739.83万元,占99.69%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.31万元,占0.31%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计758.88万元,其中本年支出合计733.92万元,较2021年增加113.19万元,增长18.23%,主要原因是:人员增加,人员工资以及绩效工资等经费增加;年末结转和结余24.96万元,较2021年增加11.79万元,增长89.52%,主要原因是:部分年终绩效奖金未发放到位

本年支出的具体构成为:基本支出570.66万元,占77.76%;项目支出163.26万元,占22.24%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为530.81万元,决算数为733.92万元,完成年初预算的138.26%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成年初预算的100%

(二)科学技术支出支出年初预算数为0万元,决算数为8.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中增加产权管理信息系统专项支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为54.83万元,决算数为67.23万元,完成年初预算的122.62%,主要原因是:人员增加,增加社会保障和就业支出。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为446.03万元,决算数为629.81万元,完成年初预算数的141.2%,主要原因是:人员增加,人员工资以及绩效工资等经费增加。

(五)住房保障支出年初预算数为21.65万元,决算数为20.18万元,完成年初预算数的93.21%,主要原因是:部分人员公积金跨年缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.66万元,其中:

(一)工资福利支出498.02万元,较2021年增加63.94万元,增长14.73%,主要原因是:事业编人员增加,人员工资以及绩效工资等经费增加。

(二)商品和服务支出59.14万元,较2021年增加3.77万元,增长6.81%,主要原因是:人员增加,公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出13.5万元,较2021年增加6.07万元,增长81.7%,主要原因是:退休人员绩效奖金增加。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,下降0%,主要原因是:资本性支出未在基本支出中列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数为2.63万元,决算数为0.85万元,完成全年预算的32.32%,决算数较2021年减少1.3万元,下降60.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.63万元,决算数为0.85万元,完成全年预算的32.32%,决算数较2021年减少1.3万元,下降60.47%,主要原因是厉行节俭,招待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节俭,招待支出减少。全年国内公务接待7批,累计接待56人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本部门已完成公车改革,没有公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本部门已完成公车改革,没有公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出59.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加3.77万元,增长6.81%,主要原因是:人员增加,公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.09万元。其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额19.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:车改后,车辆已上交,本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金163.26万元,占项目支出总额的100%。    

组织对市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目在规定时间内完成,完成率达100%,资金按照指定用途全额拨付使用,项目完成质量较好,达到预期绩效,要继续加强绩效目标管理,合理预估全年工作任务,进一步提高资金使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出733.92万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看:基本完成年度预算规划国资国企改革各项工作,达到了预算所设立的主要目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市国资委2022年度项目绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标情况

2022年度我委共有7个项目,其中均已按照财政要求与部门预算同步在线申报了项目绩效目标。因此,总体情况来看,我委项目绩效目标申报情况良好。

二、单位自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。

2、绩效评价的对象和范围

市国资委2022年度所有(既包含部门预算项目资金,也包含追加的各项专项资金)项目,共计163.26万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价的原则绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部门单位项目绩效自评有关要求,确定本次单位自评指标的整体框架。包括项目预算执行情况、产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效益指标(项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握我委2022年度所有项目资金的使用情况。

(三)绩效评价工作过程

根据市财政局关于要求,我委专门成立了绩效评价工作组。首先组织项目牵头科室对其所属项目开展项目绩效自评工作,并要求其填报项目支出绩效自评表。然后委绩效评价工作组结合各项目实施单位提交的自评表,根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料,选择合适的评价指标和标准,同时了明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对我委所有项目进行汇总自评。运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量项目资金的使用绩效,同时分析其是否达到预期目标,并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响,提出改进的意见和建议,最后撰写绩效自评总报告。

三、综合评价结论

我委2022年度项目总体完成情况良好:通过设立国资监管专项工作经费,有效保障了国有企业企业领导人员管理、绩效考核、产权管理、财务监督以及全民所有公司制改革、企业改革遗留处理等工作实施。通过设立市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用,聘请中介机构对我委监管企业2021年经营业绩进行了核查,并出具了核查报告,作为企业年度经营业绩考核重要依据。通过设立党建工作经费,有效推动了各监管企业党建工作进一步夯实,更好地发挥党建引领作用,促进监管企业高质量发展。通过设立央企入赣工作经费,做好了央企入赣工作对接、邀商、协调、调度等事宜,保障了我市央企入赣工作有序推进。通过设立涉案财物集中管理中心经费,有效保障了涉案财物集中管理中心的正常运转。通过设立国资国企改革创新三年行动工作经费,有效保障了国资国企改革创新三年行动的顺利推进,我市国资国企改革创新三年行动获全省通报表扬。通过设立产权管理综合信息系统经费,搭建齐了产权管理综合信息系统,推动产权管理电子化、信息化

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年度我委共有7个项目,各项目绩效目标完成情况如下:

(一)国资监管专项工作经费项目完成情况分析

一是推动市属国资国企改革不断深入通过搭建市属平台企业“1+N”体系,清收并充实企业的资产,帮助各企业的资产规模迅速增长,由2018年市属国有企业资产总额754亿元增长到至今的2100亿元。围绕我市“4+3+N”现代产业体系进行企业产业布局和结构调整,突出主责主业,不断推动国有企业转型转实,与宁德时代、国轩高科、比亚迪等国内一线企业深度合作,并取得了较好成果。出资监管企业承建了棚户区改造、袁州古城、宜春大道等重点工程,为宜春经济社会发展作出重要贡献。二是不断健全完善国资监管体系机制。以管资本为主推进职能转变,树立“监管+服务”理念,建立健全监管企业投融资、产权、考核分配等监管制度30多个,操作规程20多个,对国企运营实现全方位全过程监管。三是推动国企经营质效成效明显提升。截至2022年底,企业政府性投资项目38个,投资总额192.21亿元,已完成投资169.38亿元,占比88.1%,2022年计划投资55.18亿元,已完成投资45.25亿元,占比82.0%。企业自营性投资项目31个,投资总额107.18亿元,已完成投资49.34亿元,占比46.0%,2022年计划投资34.77亿元,已完成投资21.63亿元,占比62.2%。指导矿业公司与宁德时代、国轩高科、比亚迪、赣锋锂业组建合资公司,配合支持全市重大项目落地。投资27.16亿元参与瓷石矿等矿权收购。发投集团投资2.1亿元合资组建9家城通产业运营公司,在全省率先布局新能源汽车充电桩产业。城投公司投资21.59亿元,开展城市综合体、城建基础设施和文化展示项目建设。交投集团投资9000万元与铜发集团合作成立商品混凝土经营企业。

(二)市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用项目完成情况分析

对出资监管企业试行企业领导人年薪制试点改革,是深化国资国企改革、建立健全激励机制的一项重要举措。我委聘请中介结构对8户出资监管企业年度经营业绩进行了逐户核查,并一一出具了核查报告,作为企业年度经营业绩考核重要依据,并于3月底前按时完成。

(三)党建工作经费项目完成情况分析

进一步建立健全了企业基层党建重点任务闭环管理机制,细化梳理26大项任务目标,目标完成率100%。持续深化基层党建“三化”建设,全面开展支部“应建尽建”“应换尽换”排查;下发《党支部书记手册》《基层党建重点任务对标手册》,加强手册业务学习培训,并将对标手册中16项国企领域基层党建重点任务纳入到党建考核重点内容,不断提高基层党建工作的针对性、操作性;开展“一企一品”党建品牌创建推进“实效型党组织”建设。市发投集团“三联”党建、市交投集团“匠心路·先锋”、市城投公司“冲锋集结号·百日大会战”、市矿业公司“红色矿山·赋能锂都”、市交通枢纽公司“明月情”志愿服务队等一批国企党建品牌不断涌现,党组织力进一步提升、工作成效进一步凸显。

(四)央企入赣工作经费项目完成情况分析

央企入赣是省委、省政府深入推进扩大开放和招大引强的战略部署,进一步深化与中央大型企业的战略合作的重要工程,我委作为作为我市央企入赣工作牵头单位,主动担当,积极作为,一是跟踪服务,主动对接签约企业。建立央企对接合作项目跟踪服务制度,与商务局等相关单位以及项目所在地相关单位建立信息交流和通报机制,及时反映央企对接项目进展情况和央企合作重要动态、重大问题,力推签约项目早进资、进资项目早开工、开工项目早投产。二是严格督促,加大协调对接力度。强化部门的大局意识和责任意识,充分发挥积极性、主动性和创造性。实行“ 一月一调度、一季一小结、全年一总结”工作制度,及时调度通报央企对接项目进展情况,督促各地、各部门打破条块分割、部门界限,有效整合资源,共同做好与央企的沟通衔接,协同推进对接项目的落地见效。三是营造氛围,强化宣传报道工作。充分利用新闻媒介和相关活动,做好央企对接工作的宣传报道工作,扩大央企对接工作声势,营造关心、支持、推动央企对接工作的良好氛围。积极参加省委、省政府组织的各项专题活动,以此为契机,大力宣传本市特色和优势,寻求与央企合作的机会。

(五)涉案财物集中管理中心经费项目完成情况分析

有效保障了涉案财物集中管理中心的正常运转。

(六)国资国企改革创新三年行动工作经费项目完成情况分析

国资国企改革创新三年行动93项重点任务全部完成,在省国企改革办聘请的第三方考核评估中荣获A级,获通报表扬。三年行动中涉及企业党的领导和党的建设方面改革占比60%。深入推进党的领导融入公司治理各环节,出台了在完善公司治理中加强党的领导制度以及《宜春市国资委加强市属国有企业董事会建设的实施意见》《宜春市属国有企业外部董事履职评价办法》等操作规程,市属企业全部建立党委会、董事会、经理层议事规则和党委前置研究重大事项清单。

(七)产权管理综合信息系统经费项目完成情况分析

搭建起了产权管理综合信息系统,推动了产权管理电子化、信息化。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

1.产权管理综合信息系统经费预算执行情况偏离绩效目标

由于产权综合信息系统2022年底才搭建起来,仍处于试运行阶段,其经费尚未支付。

(二)改进措施

1.进一步科学精准确定单位年度各项目预算绩效目标合理预估全年工作内容和目标,进一步按时保质完成计划工作任务。在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标,合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性,针对性地设置可以完成的工作计划内容和绩效目标指标值。在出现条件变化的情况下,采取相关的补救措施,确保各项子任务按时保质完成。科学精准确定单位年度预算绩效目标。合理细化、量化预算绩效指标,是保障预算资金绩效的前提条件,特别是产出数量指标的量化设置时,摸底调研要充分,历史数据要借鉴,集体决策要科学,指标分类要合理。加强绩效目标过程管理。对偏离项目绩效目标或者无法取得相关佐证材料的绩效目标及时采取措施予以纠正,并在绩效办进行备案,促进绩效目标顺利实现。

2.进一步提升绩效目标管理能力加强单位绩效人员的财政绩效知识学习,以提高单位整体的财政绩效管理水平,在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。单位人员需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义,相关人员需相应的增强对绩效目标的管控能力。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1.我委将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制。实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。针对此次自评发现的问题,我委将积极改正,避免同类问题重复发生,按照要求,及时申报项目目标,同时合理安排项目预算。

2.我委将按照财政要求做好绩效自评结果公开工作

项目支出绩效自评表(见附件2)

(三)部门评价项目绩效评价情况

本单位在决算中公开的部门评价项目为:“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目。

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景。对出资监管企业试行企业领导人年薪制试点改革,是深化国资国企改革、建立健全激励机制的一项重要举措。企业领导人员年薪按照先考核后兑现的原则,由市国资委聘请专业中介机构对企业年度经营业绩进行核查,作为企业年度经营业绩考核重要依据。

2.主要内容:聘请专业中介机构对企业年度经营业绩进行核查,并出具核查报告。

3.资金投入和使用情况等。该项目2022年共支出18万元,均为委托业务费18万元。

(二)项目绩效目标。聘请中介机构对市国资委监管企业年底经营业绩进行核查,并出具核查报告,作为企业年度经营业绩考核重要依据。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的:通过对市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用项目实施以及财政专项资金使用情况的绩效评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法:由于市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用属于业务工作保障支出,绩效评价主要是围绕“精简、节约、合理”的原则,确保工作经费规范使用、合理支出(具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》)

(二)绩效评价组织实施过程:成立市国资委绩效评价小组,由分管领导、各业务科室负责人组成,通过查看工作资料,查阅财务资料等方式,对2022年度市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用的真实性、合规性、合法性客观公正的进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分99分,评价等次为“优”。各项评分结果见《项目支出绩效自评表》(见附件2)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:该项目为延续性项目,项目符合《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》中的“监管机构代表国家对出资企业履行出资人职责,享有出资人权益”、“履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定,定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。”、“所出资企业应当接受国有资产监督管理机构依法实施的监督管理”等规定。

(二)项目过程情况:资金到位率100%,已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(三)项目产出情况:聘请中介机构我委出资监管企业年度经营业绩进行了核查,并出具了核查报告,作为企业年度经营业绩考核重要依据,3月底前按时完成。

(四)项目效益情况:一是督促中介机构按照规定程序完成企业经营业绩核查,并出具符合要求的核查报告;二是核查报告比较客观公正,能够真实准确反映企业年度经营业绩。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析核查报告质量和结果应用有待进一步加强和提升。

六、有关建议:督促中介机构进一步提升核查工作质量。

七、其他需要说明的问题(无)

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

11.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):反映行政单位用于离退休人员方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出,如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等

16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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