宜春市国资委2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春市国资委单位概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市国资委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市国资委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市国资委单位概况

一、部门主要职责

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、机构设置及人员情况

2023年，市国资委共有预算单位共1个，为本单位本级。编制人数29人，其中行政编制20人，事业编制9人。实有人数37人，包括行政编人员21人、事业编人员3人、编外用工人员6人，退休人员7人。内设八个科室：秘书科、规划发展科、科、产权管理科、财务监督与绩效考评科、党群工作科、机关党支部、国有资产事务中心。

第二部分 宜春市国资委2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市国资委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年，宜春市国资委收入预算总额为776.51万元，其中：财政拨款收入776.51万元，占收入预算总额的100%，较2022年预算增加245.7万元，主要原因是：增加基础绩效奖、年度考核绩效奖等财政预算、养老保险、住房公积金缴交基数调整。

（二）支出预算情况

2023年，宜春市国资委支出预算总额为776.51万元，较2022年预算增加245.7万元，主要原因是：增加基础绩效奖、年度考核绩效奖等财政预算、养老保险、住房公积金缴交基数调整。其中：

按支出项目类别划分：基本支出635.37万元，占支出预算的81.82%，较2022年预算安排增加277.15万元，包括工资福利支出555.40万元、商品服务支出48.74万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元；项目支出141.14万元，占预算总额的18.18%，较2022年预算减少31.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.3万元，占预算总额的1.07%，较2022年预算安排保持一致；社会保障与就业支出123.47万元，占预算总额的15.90%，较2022年预算安排增加68.64万元；资源勘探工业信息等支出597.23万元，占预算总额的76.91%，较2022年预算安排增加151.20万元；住房保障支出47.51万元，占预算总额6.12%，较2022年预算增加25.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出555.40万元，占预算总额的71.53%,较2022年预算安排增加247.46万元；商品和服务支出189.88万元，占预算总额的24.45%,较2022年预算安排减少32.06万元；对个人和家庭的补助31.23万元，占预算总额的4.02%，较2022年预算安排增加30.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年，宜春市国资委支出预算总额为776.51万元，较2022年预算增加245.7万元，主要原因是：增加基础绩效奖、年度考核绩效奖等财政预算、养老保险、住房公积金缴交基数调整。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.3万元，占预算总额的1.07%，较2022年预算安排保持一致；社会保障与就业支出123.47万元，占预算总额的15.90%，较2022年预算安排增加68.64万元；资源勘探工业信息等支出597.23万元，占预算总额的76.91%，较2022年预算安排增加151.20万元；住房保障支出47.51万元，占预算总额6.12%，较2022年预算增加25.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出635.37万元，占支出预算的81.82%，较2022年预算安排增加277.15万元，包括工资福利支出555.40万元、商品服务支出48.74万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元；项目支出141.14万元，占预算总额的18.18%，较2022年预算减少31.45万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算48.74万元，比2022年预算减少0.61万元，下降1.24%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）xx项目情况说明

1.国资国企监管专项

（1）项目概述：全面落实中央、省、市有关深化国资国企改革要求，探索完善市本级国资监管体制机制，明确监管重点，改进监管方式，强化监管举措，提高国有资本效率，增强国有企业活力。

（2）立项依据:《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《省委省政府关于进一步深化国资国企改革的意见》、《市委办市政府办关于优化推进市本级国资国企改革实施方案（试行）》等。

（3）实施主体:宜春市国资委。

（4）实施方案:1.推进国资国企改革再优化；2.推进国资国企改革创新攻坚行动；3.全面加强企业日常监督，落实企业领导人员管理、绩效考核、财务监督、工资总额预算管理等监督举措；4.加强企业风险防控。

（5）实施周期:2023年1月至12月。

（6）年度预算安排:安排项目资金49.85万元。

（7）绩效目标和绩效指标（见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市国资委“三公”经费一般公共预算安排2.63万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费2.63万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年度保持持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。

第四部分   名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付至我委的资金。

2.上年结转和结余：指2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

4.住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。