宜春市国资委2021年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市国资委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市国资委部门概况
一、部门主要职能
1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；
2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；
3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；
4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；
5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为宜春市国资委机关。
本部门2021年年末实有人数36人，其中在职人员29人（含派驻纪检组2人，事业编3人，编外用工6人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
632.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
76.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
512.84 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
632.77 |
本年支出合计 |
58 |
620.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.13 |
年末结转和结余 |
60 |
13.17 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
633.90 |
总计 |
62 |
633.90 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
632.77 |
632.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.34 |
31.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
524.88 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
524.88 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
398.21 |
397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.83 |
109.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
620.73 |
496.94 |
123.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.34 |
31.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
512.84 |
389.05 |
123.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
512.84 |
389.05 |
123.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
389.05 |
389.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.19 |
0.00 |
109.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
632.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
512.78 |
512.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
632.40 |
本年支出合计 |
59 |
620.67 |
620.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.07 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
632.47 |
总计 |
64 |
632.47 |
632.47 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
620.67 |
496.87 |
123.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.34 |
31.34 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
512.78 |
388.98 |
123.79 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
512.78 |
388.98 |
123.79 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
388.98 |
388.98 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.19 |
0.00 |
109.19 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
434.08 |
302 |
商品和服务支出 |
55.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
116.15 |
30201 |
办公费 |
4.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.47 |
30202 |
印刷费 |
0.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
128.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.98 |
30207 |
邮电费 |
4.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
13.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
2.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.14 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.60 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
441.50 |
公用支出合计 |
55.37 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.63 |
2.15 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.63 |
2.15 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
2.15 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
25 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
150 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
|
公开08表 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表格数据为空时，即本部门无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计633.9万元，其中年初结转和结余1.13万元，较2020年减少73.44万元，下降98.48%，主要原因是预算支出合理，年初结转结余减少；本年收入合计632.77万元，较2020年增加67.1万元，增长11.86 %，主要原因是：年中追加国资国企改革创新三年行动、涉案财物集中管理中心经费等项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入632.4万元，占99.94%；其他收入0.37万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计633.9万元，其中本年支出合计620.73万元，较2020年减少18.38万元，下降2.88%，主要原因是：部分绩效奖金未发放到位；年末结转和结余13.17万元，较2020年增加12.04万元，增长1065.49%，主要原因是：部分绩效奖金未发放到位。
本年支出的具体构成为：基本支出496.94万元，占80.06%；项目支出123.79万元，占19.94%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为593.45万元，决算数为620.67万元，完成年初预算的104.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9.4万元，决算数为9.4万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.03万元，决算数为76.25万元，完成年初预算的119.08%，主要原因是：医保实际缴交基数与预算基数不一致。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为497.78万元，决算数为512.78万元，完成年初预算的103.01%，主要原因是：涉案财物集中管理中心经费、国资国企改革三年行动等项目支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为22.24万元，决算数为22.24万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.88万元，其中：
（一）工资福利支出 434.08万元，较2020年增加0.15万元，增长0.03%，主要原因是因正常调资在职人员支出小幅度增长。
（二）商品和服务支出55.37万元，较2020年减少15.9万元，下降22.31%，主要原因是：厉行节约，办公经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出7.43万元，较2020年减少4.05万元，下降35.28%，主要原因是:部分对个人和家庭补助支出科目错误。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.63万元，决算数为2.15万元，完成预算的81.75%，决算数较2020年增加1.46万元，增长111.59%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.63万元，决算数为 2.15万元，完成预算的81.75%，决算数较2020年增加1.46万元，增长111.59%，主要原因是赣州市政府领导带队到宜春考察国资国企改革、央企入赣工作中企业来宜考察、国资国企改革三年行动县市区来宜，导致招待费相比去年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待25批，累计接待150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：赣州市政府领导带队到宜春考察国资国企改革、央企入赣工作中企业来宜考察、国资国企改革三年行动县市区来宜等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增（减）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增（减）0万元。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出55.37万元，较2020年决算数减少15.9万元，降低22.31%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金109.9万元，占一般公共预算项目支出总额的88.78%。
组织对“国企党建工作经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次部门评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理、预算执行率达标、项目取得了预期的效益，综合评价分数为96分，评价为“优”，基本完成预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出633.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年履职完成情况较好，纵深推进了国资国企改革，国资国企改革创新三年行动获全省通报表扬；推动了企业转型升级，提升了企业经营效益，全年各出资监管企业营业收入199507.00万元，其中：自营性项目收入47556.59万元，占企业营业收入的23.84%;营业利润14772.58万元,净利润13386.85万元;直接缴交税收13386.85万元,产生间接税收37183.31万元。对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，最终评价结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“国企党建工作经费”项目绩效自评结果。
“国企党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国企党建工作经费”项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了2020年度企业党建考核，细化完善考核细则，督促国有企业党组织切实履行管党治党主体责任落实。二是召开2020年度出资监管企业党组织书记抓基层党建工作述职评议会。三是召开市国资委出资监管企业党建工作会议，下发《2021年企业党建工作要点》。四是印发《2021年市国资委出资监管企业基层党建工作重点任务清单》和《2021年度出资监管企业党组织书记抓基层党建工作职责任务清单》，扎实推进企业党的建设。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
实施单位（盖章）： |
|
|
|
|||||
|
项目名称 |
国企党建工作经费 |
主管部门 |
宜春市国资委 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
9 |
9 |
- |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
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强化出资监管企业党建工作,推动党建与经营深度融合，发挥党建引领作用 |
强化出资监管企业党建工作，推动党建与经营深度融合，发挥党建引领作用。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期目标值 |
实际完成值 |
评价得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
产出数量 |
企业党建工作考核 |
10 |
开展企业党建工作考核1次 |
1次 |
10 |
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企业党建工作述职 |
10 |
召开企业党建工作述职1次 |
1次 |
10 |
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企业党建工作会议 |
10 |
召开企业年度党建工作会议1次 |
1次 |
10 |
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企业党建工作培训 |
10 |
举行企业党建工作培训2期 |
2期 |
10 |
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产出质量 |
制定国有企业党委前置研究讨论重大事项清单 |
20 |
制定国有企业党委前置研究讨论重大事项清单 |
制定国有企业党委前置研究讨论重大事项清单 |
20 |
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持续深化国企业基层党建三化建设 |
10 |
持续深化国企业基层党建三化建设 |
达到预期 |
8 |
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产出成本 |
党建经费使用合理规范 |
10 |
合规 |
合规 |
10 |
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效 |
社会效益 |
企业党建引领作用进一步发挥 |
5 |
良好 |
良好 |
3 |
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满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
企业满意度 |
5 |
良好 |
良好 |
5 |
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总分（含预算执行率10分） |
100 |
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96 |
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注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2020年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
“国企党建工作经费”项目绩效自评综述：该项目的实施实现了市本级国有企业党组织和党建工作全面有效覆盖，并不断推进党建工作与生产经营深入融合，各出资监管企业党的领导和建设明显加强，达到预期的目标，自评96分，评价等级为优。
国企党建工作经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.基本情况。坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。通过强化监管企业党建工作，进一步强化党建引领，切实履行管党治党责任，从额发挥党建工作在国资国企改革工作中的把方向、谋大局的引领作用。
2.主要内容及实施情况。一是组织开展了2020年度企业党建考核，细化完善考核细则，督促国有企业党组织切实履行管党治党主体责任落实。二是召开2020年度出资监管企业党组织书记抓基层党建工作述职评议会。三是召开市国资委出资监管企业党建工作会议，下发《2021年企业党建工作要点》。四是印发《2021年市国资委出资监管企业基层党建工作重点任务清单》和《2021年度出资监管企业党组织书记抓基层党建工作职责任务清单》，扎实推进企业党的建设。
3.资金投入和使用情况等。该项目2021年共支出9万元，其中：办公费4.33万元；差旅费1.08万元；会议费0.06万元；培训费2.41万元；其他商品和服务支出1.12万元。
（二）项目绩效目标。推动各监管企业党建工作进一步夯实，有效发挥党建引领作用，促进监管企业高质量发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：由于国企党建工作经费属于业务工作保障支出，绩效评价主要是围绕“精简、节约、合理”的原则，确保工作经费规范使用、合理支出。
（二）绩效评价组织实施过程：通过查看工作资料，查阅财务资料等方式，对2021年度国企党建工作经费的真实性、合规性、合法性客观公正的进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
该项目的实施实现了市本级国有企业党组织和党建工作全面有效覆盖，并不断推进党建工作与生产经营深入融合，各出资监管企业党的领导和建设明显加强，达到预期的目标，自评96分，评价等级为优（见自评表）。
四、绩效评价指标分析
开展了党建工作考核和述职，召开了党建工作会议，举行了党建工作培训2期，以此推动监管企业党建工作不断强化。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（无）
六、有关建议（无）
七、其他需要说明的问题（无）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位用于离退休人员方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
赣公网安备36090202000004号