宜春市国资委2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市国资委概况
一、 部门主要职责
1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；
2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；
3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；
4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；
5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。
二、部门基本情况
纳入本套宜春市国资委决算汇编范围的单位共1个，为宜春市国资委机关。本部门2020年末实有人数29人，其中在职人员24人（含市纪委派驻纪检组人员），离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 部门（单位）2020年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
565.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
11.40 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.40 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
547.20 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.10 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
565.67 |
本年支出合计 |
58 |
639.11 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
74.57 |
年末结转和结余 |
60 |
1.13 |
|||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||
|
总计 |
31 |
640.24 |
总计 |
62 |
640.24 |
|||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
565.67 |
565.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
473.76 |
473.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
473.76 |
473.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
377.76 |
377.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
|
公开03表 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
639.11 |
542.08 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
547.20 |
450.17 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
547.20 |
450.17 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
440.17 |
440.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
2020年度 |
|
|
|
公开04表 金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
565.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
521.81 |
521.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
565.46 |
本年支出合计 |
59 |
613.71 |
613.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
48.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
48.32 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
613.78 |
总计 |
64 |
613.78 |
613.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
2020年度 |
|
公开05表 金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
613.71 |
516.68 |
97.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
521.81 |
424.77 |
97.03 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
521.81 |
424.77 |
97.03 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
414.77 |
414.77 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
公开06表 金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
433.93 |
302 |
商品和服务支出 |
71.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
115.21 |
30201 |
办公费 |
10.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.07 |
30202 |
印刷费 |
1.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
148.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.39 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.24 |
30207 |
邮电费 |
4.31 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
11.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
1.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.48 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.39 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
445.41 |
公用支出合计 |
71.27 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
公开07表 金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.10 |
0.24 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.10 |
0.24 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.24 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
2 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
15 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
|
公开08表 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
|
公开09表 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：宜春市国有资产监督管理委员会 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计640.24万元，其中年初结转和结余74.57万元，较2019年减少110.97万元，减少59.81%，主要原因是预算支出合理，年初结转结余减少；本年收入合计565.67万元，较2019年减少217.53万元，减少27.78 %，主要原因是2019年财政拨付我委宜工医疗费补助268.85万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入565.46万元，占99.96%；其他收入0.21万元，占0.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计640.24万元，其中本年支出合计639.11万元，较2019年减少207.56万元，减少24.51%，主要原因是：2019年列支宜工医疗费补助268.85万元；年末结转和结余1.13万元，较2019年减少98.48万元，主要原因是：合理使用支出经费，年末结转结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出542.08万元，占84.82%；项目支出97.03万元，占15.18%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为551.13万元，决算数为613.71万元，完成年初预算的111.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9.4万元，决算数为11.4万元，完成年初预算的121.28%，主要原因是增加组织事物支出2万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.09万元，决算数为59.4万元，完成年初预算的97.23%，主要原因是：人员调动减少了社会保障和就业支出。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为459.54万元，决算数为521.81万元，完成年初预算的113.51%，主要原因是：奖励性工资、商品服务支出相比预算增加。
（四）住房保障支出年初预算数为21.1万元，决算数为21.1万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出516.68万元，其中：
（一）工资福利支出433.93万元，较2019年增加93.79万元，增加27.57%，主要原因是：政府性奖励工资增加。
（二）商品和服务支出71.27万元，较2019年增加16.27万元，增长29.58%，主要原因是：办公费、工会经费等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.48万元，较2019年减少263.83万元，减少95.83%，主要原因是：2019年列支财政拨付宜工医疗费补助268.85万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.1万元，决算数为0.24万元，完成预算的7.74%，决算数较2019年减少0.48万元，下降66.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增（减）0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.1万元，决算数为0.24万元，完成预算的7.74%，决算数较2019年减少0.48万元，下降66.67%。主要原因是厉行节俭，招待支出减少；决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节俭，招待支出减少。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：央企入赣工作中企业来宜考察接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增（减）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增（减）0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出71.27万元，较年初预算增加23.68万元，增长49.76%，主要原因是：办公经费、工会经费增加、其他商品服务支出（新农村建设帮扶资金、扶贫等支出）等增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。通过组织中介机构开展企业经营业绩考核核查,形成核查报告，为企业经营绩效和领导人工资发放提供考核依据。发现的问题及原因：核查报告质量和结果应用有待进一步加强和提升；下一步改进措施：持续加强企业经营业绩考核核查报告质量和结果应用。
组织对市国资委本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出613.71万元。从评价情况来看，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为93分，结论为“优秀”，基本完成年度预算规划国资国企改革各项工作，达到了预算所设立的主要目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目绩效自评结果。
“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织中介机构开展企业经营业绩考核核查,形成核查报告，为企业经营绩效和领导人工资发放提供考核依据。发现的问题及原因：核查报告质量和结果应用有待进一步加强和提升；下一步改进措施：持续加强企业经营业绩考核核查报告质量和结果应用。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
实施单位（盖章）： |
|
|
|
|||||
|
项目名称 |
市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用 |
主管部门 |
宜春市国资委 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
20 |
20 |
- |
100.00% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
项目实际支出明细情况 |
明细内容(至主要末级经济科目) |
项目实际支出 |
||||||
|
1.商品服务支出委托业务费 |
20 |
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合计 |
20 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成对监管企业年度经营业绩进行核查。 |
顺利完成对监管企业年度经营业绩的核查工作。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期目标值 |
实际完成值 |
评价得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
产出数量 |
每户出具核查报告 |
10 |
8户 |
8户 |
10 |
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产出质量 |
督促中介机构按照规定程序完成企业经营业绩核查并出具符合要求的核查报告 |
10 |
核查报告有效满足对企业经营业绩考核工作需求 |
核查报告有效满足对企业经营业绩考核工作需求 |
7 |
核查报告质量和结果应用有待进一步加强和提升。 |
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产出时效 |
核查报告时效性 |
10 |
3月底前出具核查报告 |
3月底前出具核查报告 |
10 |
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产出成本 |
核查中介费用 |
10 |
20万元 |
20万元 |
10 |
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效 |
经济效益 |
真实反映企业年度经营业绩 |
15 |
真实反映企业年度经营业务 |
真实客观 |
15 |
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社会效益 |
核查报告的客观公正 |
15 |
客观公正 |
客观公正 |
15 |
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满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
国资委对中介机构的满意度 |
20 |
良好 |
良好 |
20 |
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总分（含预算执行率10分） |
100 |
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97 |
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注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2020年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
本单位在决算中公开的部门评价项目为：“市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用”项目。
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景。对出资监管企业试行企业领导人年薪制试点改革，是深化国资国企改革、建立健全激励机制的一项重要举措。企业领导人员年薪按照先考核后兑现的原则，由市国资委聘请专业中介机构对企业年度经营业绩进行核查，作为企业年度经营业绩考核重要依据。
2.主要内容：聘请专业中介机构对企业年度经营业绩进行核查，并出具核查报告。
3.资金投入和使用情况等。该项目2020年共支出20万元，均为委托业务费20万元。
（二）项目绩效目标。聘请中介机构对市国资委监管企业年底经营业绩进行核查，并出具核查报告，作为企业年度经营业绩考核重要依据。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的：通过对市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用项目实施以及财政专项资金使用情况的绩效评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：由于市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用属于业务工作保障支出，绩效评价主要是围绕“精简、节约、合理”的原则，确保工作经费规范使用、合理支出（具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》）。
（二）绩效评价组织实施过程：成立市国资委绩效评价小组，由相关分管领导、各业务科室负责人组成，通过查看工作资料，查阅财务资料等方式，对2020年度市本级年薪制试点企业经营业绩考核核查中介费用的真实性、合规性、合法性客观公正的进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等次为“优”。各项评分结果见《项目支出绩效评分表》。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况:该项目为延续性项目，项目符合《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》中的“监管机构代表国家对出资企业履行出资人职责，享有出资人权益”、“履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定，定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。”、“所出资企业应当接受国有资产监督管理机构依法实施的监督管理”等规定。
（二）项目过程情况:资金到位率100%，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
（三）项目产出情况:聘请中介机构对我委出资监管企业年度经营业绩进行了核查，并出具了核查报告，作为企业年度经营业绩考核重要依据，并于3月底前按时完成。
（四）项目效益情况：一是督促中介机构按照规定程序完成企业经营业绩核查，并出具符合要求的核查报告；二是核查报告比较客观公正，能够真实准确反映企业年度经营业绩。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：核查报告质量和结果应用有待进一步加强和提升。
六、有关建议：督促中介机构进一步提升核查工作质量。
七、其他需要说明的问题（无）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
10.机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位用于离退休人员方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
附件：
赣公网安备36090202000004号