宜春市国资委2021年部门预算

目    录

第一部分  宜春市国资委单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市国资委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市国资委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市国资委单位概况

一、部门主要职责

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、部门基本情况

2021年，市国资委共有预算单位共1个，为本单位本级。编制人数21人，其中行政编制21人。实有人数32人，包括行政人员27人（含编外用工人员3人，市纪委驻国资委纪检监察组3人），退休人员5人。内设七个科室：秘书科、企业规划管理科、考核统评科、产权管理科、财务监督与绩效考评科、党群工作科、机关党支部。

第二部分  宜春市国资委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，宜春市国资委收入预算总额为593.45万元,较2020年预算增加42.32万元，主要原因是：2021年预算安排新增3名编外用工人员工资等11.7万元以及人员工资福利待遇增加等。其中：财政拨款收入593.45万元，占收入预算总额的100%，较2020年预算增加42.32万元。

（二）支出预算情况

2021年，宜春市国资委支出预算总额为593.45万元,较2020年预算增加42.32万元，主要原因是：2021年预算安排新增3名编外用工人员工资等11.7万元以及人员工资福利待遇增加等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出483.55万元，占支出预算的81.48%，较2020年预算安排增加43.42万元，包括：工资福利支出425.17万元、商品服务支出48.74万元、对个人和家庭的补助支出9.64万元；项目支出109.9万元，占预算总额的18.52%，较2020年预算安排减少1.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.4万元，占预算总额的1.58%，较2020年预算安排增长（减少）0万元；社会保障与就业支出64.03万元，占预算总额的10.79%，较2020年预算安排增加2.94万元；资源勘探工业信息等支出497.78万元，占预算总额的83.88%，较2020年预算安排增加38.24万元；住房保障支出22.24万元，占预算总额3.75%，较2020年预算安排增加1.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.17万元，占预算总额的71.64%,较2020年预算安排增加42.27万元；商品和服务支出158.64万元，占预算总额的26.73%,较2020年预算安排增加0.05万元；对个人和家庭的补助9.64万元，占基本支出的1.63%，较2020年预算安排保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春市国资委财政拨款支出预算593.45万元，占预算支出的100%，较2020年预算安排增加42.32万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.4万元，占预算总额的1.58%，较2020年预算安排增长（减少）0万元；社会保障与就业支出64.03万元，占预算总额的10.79%，较2020年预算安排增加2.94万元；资源勘探工业信息等支出497.78万元，占预算总额的83.88%，较2020年预算安排增加38.24万元；住房保障支出22.24万元，占预算总额3.75%，较2020年预算安排增加1.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出483.55万元，占支出预算的81.48%，较2020年预算安排增加43.42万元，包括：工资福利支出425.17万元、商品服务支出48.74万元、对个人和家庭的补助支出9.64万元；项目支出109.9万元，占预算总额的18.52%，较2020年预算安排减少1.1万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年和2021年没有安排政府性基金支出.

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算48.74万元，比2020年预算增加1.15万元，增长2.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金109.9万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金109.9万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

国企党建工作经费：反映用于监管企业党建工作专项支出。

1.国企党建工作经费

（1）项目概述：坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。通过加强市属国有企业党建工作，进一步强化党建引领，切实履行管党治党责任，发挥党建工作在国资国企改革工作中的把方向、谋大局的引领作用。

（2）立项依据：《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》等。

（3）实施主体：宜春市国资委。

（4）实施方案：1.进一步推进监管企业基层党组织“三化”建设；2.加强对监管企业党建工作指导和监督；3.制定监管企业党建工作年度目标；4.开展企业党建工作年度考核。

（5）实施周期：2021年1月至12月。

（6）年度预算安排：9万元。

（7）绩效目标和绩效指标（见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市国资委“三公”经费年初预算安排2.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,主要原因是：无因公出国（境）安排。

2.公务接待费用2.63万元，比上年减少0.47万元,主要原因是：进一步节约公务接待费用。

3.公务用车运行维护费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：已公车改革。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，比上年增加0万元，主要原因是：已公车改革。

第三部分  宜春市国资委2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付至我委的资金。

2.上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目 

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

4.住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

        2021年市国资委预算公开表